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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6267	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus	95,30	95,30
4.00	Lavagem interna de Ônibus	125,00	500,00
4.00	Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 208, 175 E 217, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 666-2025.	126,25	505,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 208, 175 E 217, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 666-2025.	1.200,30
TOTAL		1.200,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.200,30