Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Assinatura do Convênio com a Secretária de Agricultura do Estado .
Recurso esse solicitado para recuperação de estradas rurais.
Conforme requisição n°796/2025
Data e Hora Inicial: 08/05/2025 - 08:30
Data e Hora Final : 08/05/2025 - 22:00
520,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Assinatura do Convênio com a Secretária de Agricultura do Estado .
Recurso esse solicitado para recuperação de estradas rurais.
Conforme requisição n°796/2025
Data e Hora Inicial: 08/05/2025 - 08:30
Data e Hora Final : 08/05/2025 - 22:00
208,00
13/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Assinatura do Convênio com a Secretária de Agricultura do Estado .
Recurso esse solicitado para recuperação de estradas rurais.
Conforme requisição n°796/2025
Data e Hora Inicial: 08/05/2025 - 08:30
Data e Hora Final : 08/05/2025 - 22:00
208,00
TOTAL
208,00
208,00
0,00
SALDO A PAGAR
208,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
