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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6287	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Ijui/RS, por motivo de: Reunião com equipe do CEREST IJUI. Conforme requisição n°800/2025 Data e Hora Inicial: 09/05/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 09/05/2025 - 14:30	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Destino: Ijui/RS, por motivo de: Reunião com equipe do CEREST IJUI. Conforme requisição n°800/2025 Data e Hora Inicial: 09/05/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 09/05/2025 - 14:30	84,00
13/05/2025	Destino: Ijui/RS, por motivo de: Reunião com equipe do CEREST IJUI. Conforme requisição n°800/2025 Data e Hora Inicial: 09/05/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 09/05/2025 - 14:30		84,00
TOTAL		84,00	84,00	0,00
SALDO A PAGAR				84,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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