Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO CARDOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6288	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	490,00
6.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 213 E FROTA 140, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 12-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 667-2025.	100,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 213 E FROTA 140, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 12-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 667-2025.	1.090,00
TOTAL		1.090,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.090,00