| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 6291 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 409.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR A EQUIPE DA NUTRIVITAL, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA DE BASE INFANTO JUVENIL, NO DIA 24/05, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 160/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 668-2025. | 5,89 | 2.409,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR A EQUIPE DA NUTRIVITAL, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA DE BASE INFANTO JUVENIL, NO DIA 24/05, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 160/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 668-2025. | 2.409,01 | ||
| 09/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR A EQUIPE DA NUTRIVITAL, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA DE BASE INFANTO JUVENIL, NO DIA 24/05, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 160/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 668-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3740 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. | 2.409,01 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.409,01 | ||
| TOTAL | 2.409,01 | 2.409,01 | 2.409,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
