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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6291	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
409.00	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR A EQUIPE DA NUTRIVITAL, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA DE BASE INFANTO JUVENIL, NO DIA 24/05, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 160/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 668-2025.	5,89	2.409,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR A EQUIPE DA NUTRIVITAL, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA DE BASE INFANTO JUVENIL, NO DIA 24/05, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS, CFE DFD DESPORTO Nº 160/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 668-2025.	2.409,01
TOTAL		2.409,01	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.409,01