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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6296	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA UM CHÁ EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSAS "TESOUROS DO TEMPO", CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 669-2025.	0,99	594,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	LOTE 06 - SALGADOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA UM CHÁ EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSAS "TESOUROS DO TEMPO", CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 669-2025.	594,00
TOTAL		594,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				594,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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