Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. |
25.365,81 |
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| 06/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3679 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.526,09 |
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| 06/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3681 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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774,05 |
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| 06/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES - CFE.MEMORANDO Nº164/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO Nº001/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3698 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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7.083,52 |
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| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.083,52 |
| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
774,05 |
| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.526,09 |
| TOTAL |
25.365,81 |
9.383,66 |
9.383,66 |
| SALDO A PAGAR |
15.982,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
