Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6301	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	60,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 187 E 228, CFE DFD SS Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 673/2025.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 187 E 228, CFE DFD SS Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 673/2025.	130,00
TOTAL		130,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				130,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®