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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6303	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE RECARGA RETESTE DE EXTINTORES NO CONSELHO TUTELAR, CFE DFD STASH/CT Nº 006/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 675/2025.	55,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE RECARGA RETESTE DE EXTINTORES NO CONSELHO TUTELAR, CFE DFD STASH/CT Nº 006/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 675/2025.	275,00
22/05/2025	EMPENHO REFERENTE RECARGA RETESTE DE EXTINTORES NO CONSELHO TUTELAR, CFE DFD STASH/CT Nº 006/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 675/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 457 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. TIAGO DA SILVA.		275,00
29/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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