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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6307	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Sacos plásticos para embalar, com 100 unidades (3kg)	6,14	36,84
8.00	Sacos plásticos para embalar, com 100 unidades (5kg) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO AMBULATORIAL NO DESCARTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 220/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4-2025, PE 3/2025.	7,02	56,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Sacos plásticos para embalar, com 100 unidades (3kg) Sacos plásticos para embalar, com 100 unidades (5kg) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO AMBULATORIAL NO DESCARTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 220/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4-2025, PE 3/2025.	93,00
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO AMBULATORIAL NO DESCARTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 220/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4-2025, PE 3/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4175 ANEXA E ATESTADA PELA TEC EM ENFERMAGEM SIMONE COPINI E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA D. LAUXEN.		93,00
03/06/2025	Pagamento de Empenho 6307/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			93,00
TOTAL		93,00	93,00	93,00
SALDO A PAGAR				0,00