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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 632 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3500.00 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 6,39 22.365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 22.365,00
31/01/2025 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/614357; 001/614973; 001/612483; 001/613128; 001/613786; 001/607619; 001/609147; 001/610745; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 2.335,36
06/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.335,36
27/02/2025 LIQUIDADO CFE NF Nº 616125 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. 303,92
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 632/2025 PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010 303,92
30/05/2025 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/638723; 001/639888; 001/642366; 001/643820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25. 1.466,14
06/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/638723; 001/639888; 001/642366; 001/643820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25. 1.466,14
30/06/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/644229; 001/645154; 001/646033; 001/646430; 001/646885; 001/647253; 001/647716; 001/648062; 001/648684; 001/648924; 001/649235; 001/649736; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25. 3.764,21
07/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/644229; 001/645154; 001/646033; 001/646430; 001/646885; 001/647253; 001/647716; 001/648062; 001/648684; 001/648924; 001/649235; 001/649736; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25. 3.764,21
31/07/2025 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/651836; 001/652198; 001/653628; 001/650387; 001/650741; 001/651015; 001/655133; 001/656481; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIOR TIAGO CEOLIN.JUL/25. 2.558,55
11/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/651836; 001/652198; 001/653628; 001/650387; 001/650741; 001/651015; 001/655133; 001/656481; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIOR TIAGO CEOLIN.JUL/25. 2.558,55
29/08/2025 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/663112; 001/660774; 001/660976; 001/661697; 001/657725; 001/659189; 001/659746; ANEXAS E ATESTADAS PELO AUX. ADMINISTRATVO TIAGO CEOLIN. REF AGOSTO/25. 2.444,62
08/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.444,62
TOTAL 22.365,00 12.872,80 12.872,80
SALDO A PAGAR 9.492,20


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