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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	632	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3500.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	22.365,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	22.365,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/614357; 001/614973; 001/612483; 001/613128; 001/613786; 001/607619; 001/609147; 001/610745; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		2.335,36
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.335,36
27/02/2025	LIQUIDADO CFE NF Nº 616125 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		303,92
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 632/2025 PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010			303,92
30/05/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/638723; 001/639888; 001/642366; 001/643820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25.		1.466,14
06/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/638723; 001/639888; 001/642366; 001/643820; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25.			1.466,14
30/06/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/644229; 001/645154; 001/646033; 001/646430; 001/646885; 001/647253; 001/647716; 001/648062; 001/648684; 001/648924; 001/649235; 001/649736; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25.		3.764,21
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/644229; 001/645154; 001/646033; 001/646430; 001/646885; 001/647253; 001/647716; 001/648062; 001/648684; 001/648924; 001/649235; 001/649736; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25.			3.764,21
TOTAL		22.365,00	7.869,63	7.869,63
SALDO A PAGAR				14.495,37