Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	633	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18000.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,49	116.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	116.820,00
31/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/614478; 001/614730; 01/614985; 001/615159; 001/608917; 001/613213; 001/613459; 001/613794; 001/614467; 001/614719; 001/614989; 001/615267; 001/615579; 001/607666; 001/608935; 001/609076; 001/609268; 001/609706; 001/609975; 001/610380; 001/610787; 001/611152; 001/611405; 001/611550; 001/611657; 001/611845; 001/612647; 001/607651; 001/607839; 001/608020; 001/608802; 001/609199; 001/610092; 001/610465; 001/610869; 001/611155; 001/611415; 001/611662; 001/611865; 001/612201; 001/612657; 001/613207; 001/613453; 001/613764; 001/614460; 001/614728; 001/615073; 001/611907; 001/612603; 001/614513;		8.265,95
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/6721; 001/6716; 001/6717; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25.		513,17
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,17
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.265,95
27/02/2025	Nota Fiscal Nº 001/618575; 001/617198; 001/620045; 001/622305; 001/615650; 001/616196; 001/616386; 001/617004; 001/617413; 001/618099; 001/618295; 001/618642; 001/618901; 001/619131; 001/619442; 001/619748; 001/620029; 001/620310; 001/620395; 001/620647; 001/621393; 001/621648; 001/621868; 001/621949; 001/622069; 001/622360; 001/620550; 001/618683; 001/621699; 001/615881; 001/616205; 001/616371; 001/616729; 001/616953; 001/617331; 001/618167; 001/618311; 001/618630; 001/618853; 001/619232; 001/619844; 001/620009; 001/620361; 001/620818; 001/621652; 001/621900; 001/622142; 001/622439; 001/615707; 001/616272; 001/616647; 001/616916; 001/617236; 001/617578; 001/617729; 001/618106; 001/618373; 001/618637; 001/618823; 001/619112; 001/619842; 001/620119; 001/620651; 001/620877; 001/621145; 001/621654; 001/621909; 001/622143; 001/622364; 001/620352;		13.215,47
27/02/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR.		-0,10
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.215,37
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/622540; 001/622988; 001/623315; 001/623503; 001/624047; 001/624716; 001/624923; 001/625329; 001/625761; 001/625938; 001/626326; 001/626644; 001/626924; 001/627213; 001/627556; 001/628294; 001/628551; 001/628829; 001/629377; 001/629934; 001/622588; 001/623240; 001/623512; 001/623993; 001/624715; 001/624875; 001/625207; 001/625003; 001/625457; 001/625765; 001/626662; 001/626953; 001/627241; 001/627565; 001/628292; 001/628477; 001/628828; 001/629110; 001/623232; 001/625191; 001/628181; 001/628397; 001/624065; 001/628224; 001/628260; 001/628728; 001/629059; 001/629376; 001/629919; 001/622865; 001/623300; 001/623533; 001/624156; 001/624455; 001/624601; 001/624918; 001/625192; 001/625698; 001/625809; 001/626395; 001/626814; 001/627224; 001/627600; 001/627722; 001/628160; 001/628506; 001/628690; 001/628949; 001/629378; 001/629619; 001/629933;		13.542,11
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.542,11
TOTAL		116.820,00	35.536,60	35.536,60
SALDO A PAGAR				81.283,40