Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
633
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
3 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18000.00
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.
6,49
116.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.
116.820,00
31/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/614478; 001/614730; 01/614985; 001/615159; 001/608917; 001/613213; 001/613459; 001/613794; 001/614467; 001/614719; 001/614989; 001/615267; 001/615579; 001/607666; 001/608935; 001/609076; 001/609268; 001/609706; 001/609975; 001/610380; 001/610787; 001/611152; 001/611405; 001/611550; 001/611657; 001/611845; 001/612647; 001/607651; 001/607839; 001/608020; 001/608802; 001/609199; 001/610092; 001/610465; 001/610869; 001/611155; 001/611415; 001/611662; 001/611865; 001/612201; 001/612657; 001/613207; 001/613453; 001/613764; 001/614460; 001/614728; 001/615073; 001/611907; 001/612603; 001/614513;
8.265,95
31/01/2025
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/6721; 001/6716; 001/6717; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25.
513,17
06/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
513,17
06/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.265,95
TOTAL
116.820,00
8.779,12
8.779,12
SALDO A PAGAR
108.040,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
