| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 6334 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, COMPREENDENDO A COLETA DE DADOS GEOESPACIAIS DA PISTA EXISTENTE, A DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL COMPLETA DE ÁREA COM EXTENSÃO DE 10.00 HA, INCLUINDO TODAS AS BENFEITORIAS E DIVISAS, BEM COMO LEVANTAMENTO ADICIONAL EM DIREÇÃO LESTE, ABRANGENDO 400 METROS ALÉM DA DIVISA, NO AEROPORTO MUNICIPAL, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA,1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 40 | 0,00 | 1.113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, COMPREENDENDO A COLETA DE DADOS GEOESPACIAIS DA PISTA EXISTENTE, A DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL COMPLETA DE ÁREA COM EXTENSÃO DE 10.00 HA, INCLUINDO TODAS AS BENFEITORIAS E DIVISAS, BEM COMO LEVANTAMENTO ADICIONAL EM DIREÇÃO LESTE, ABRANGENDO 400 METROS ALÉM DA DIVISA, NO AEROPORTO MUNICIPAL, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA,1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 40-2025. | 1.113,00 | ||
| TOTAL | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.113,00 | |||
