SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Defesa Agropecuária
Projeto / Atividade:
Serviço de Inspetoria Municipal-SIM
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Assinatura de convênio.
Conforme requisição n°795/2025
Data e Hora Inicial: 08/05/2025 - 08:15
Data e Hora Final : 08/05/2025 - 21:00
420,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Assinatura de convênio.
Conforme requisição n°795/2025
Data e Hora Inicial: 08/05/2025 - 08:15
Data e Hora Final : 08/05/2025 - 21:00
168,00
13/05/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Assinatura de convênio.
Conforme requisição n°795/2025
Data e Hora Inicial: 08/05/2025 - 08:15
Data e Hora Final : 08/05/2025 - 21:00
168,00
TOTAL
168,00
168,00
0,00
SALDO A PAGAR
168,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
