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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	634	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12850.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	82.111,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	82.111,50
31/01/2025	LIUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/611735; 001/607461; 001/608552; 001/609799; 001/610785; 001/612185; 001/613326; 001/614631; 001/615459; 001/607745; 001/613813; 001/615026; 001/614657; 001/611204; 001/615068; 001/607721; 001/609152; 001/614773; 001/607605; 001/611849; 001/614819; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		38.815,12
31/01/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6715 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		762,40
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			762,40
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			38.815,12
27/02/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/618682; 001/621027; 001/621962; 001/616536; 001/616507; 001/617076; 001/618442; 001/619996; 001/620808; 001/621719; 001/615997; 001/618409; 001/621740; 001/616506; 001/620804; 001/619285; 001/620507; 001/617509; 001/620244; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		30.315,66
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.315,66
31/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/622837; 001/624808; 001/626466; 001/623241; 001/625572; 001/628729; 001/628875; 001/624540; 001/624902; 001/626989; 001/625085; 001/628232; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MAR/25.		10.899,15
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.899,15
TOTAL		82.111,50	80.792,33	80.792,33
SALDO A PAGAR				1.319,17