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Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF	Exportar os Dados

Número do empenho:	6343	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	180,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS: CRONOS FROTA 220; SPIN FROTA 227, FORD KA FROTA 194 E CRONOS FROTA 219, CFE DFD SS AGENDAMENTOS Nº 043/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 671/2025.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS: CRONOS FROTA 220; SPIN FROTA 227, FORD KA FROTA 194 E CRONOS FROTA 219, CFE DFD SS AGENDAMENTOS Nº 043/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 671/2025.	250,00
TOTAL		250,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				250,00