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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6344	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI PARA O CONSELHO TUTELAR, TAXA DE ART E TAXA DOS BOMBEIROS, ATÉ A OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (APPCI) E A INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 51-2025.	0,00	1.325,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI PARA O CONSELHO TUTELAR, TAXA DE ART E TAXA DOS BOMBEIROS, ATÉ A OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (APPCI) E A INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 51-2025.	1.325,00
TOTAL		1.325,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.325,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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