| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 01 válvula cromada p/ lavatório = R$ 15,16. - 01 anel p/ flange = R$3,50. - 03 anel p/ vaso sanitário – 15,00 = R$ 45,00. - 01 fita veda rosca 18x40m = R$ 17,80. - 01 sifão sanfona 72cm com rosca = R$ 10,00. - 02 par bucha com parafuso p/ fixação bacia sanitária – 18,00 = R$ 36,00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 219/2025 E ORDEM DE COMPRA 676/2025. | 127,46 | 127,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - - 01 válvula cromada p/ lavatório = R$ 15,16. - 01 anel p/ flange = R$3,50. - 03 anel p/ vaso sanitário – 15,00 = R$ 45,00. - 01 fita veda rosca 18x40m = R$ 17,80. - 01 sifão sanfona 72cm com rosca = R$ 10,00. - 02 par bucha com parafuso p/ fixação bacia sanitária – 18,00 = R$ 36,00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 219/2025 E ORDEM DE COMPRA 676/2025. | 127,46 | ||
| 16/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 219/2025 E ORDEM DE COMPRA 676/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 115046 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA D. LAUXEN. | 127,46 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2025 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 127,46 | ||
| TOTAL | 127,46 | 127,46 | 127,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
