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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6349	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	60,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 187 E 228, CFE DFD SS Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 673/2025.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 187 E 228, CFE DFD SS Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 673/2025.	160,00
18/07/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 187 E 228, CFE DFD SS Nº 044/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 673/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1248 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO.		160,00
23/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00