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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6355	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20LT	42,05	1.051,25
20.00	LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE 100 HORAS DA ESVACADEIRA MODELO XE150BRIXCMG PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS CFE TERMO DE COOPERAÇÃO FPE Nº 550/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 221/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 88-2025.	37,95	759,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20LT LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE 100 HORAS DA ESVACADEIRA MODELO XE150BRIXCMG PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS CFE TERMO DE COOPERAÇÃO FPE Nº 550/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 221/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 88-2025.	1.810,25
TOTAL		1.810,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.810,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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