Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026. |
80.000,00 |
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| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/162 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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2.661,04 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6359/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.509,37 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6359/2025 |
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87,81 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6359/2025 |
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63,86 |
| TOTAL |
80.000,00 |
2.661,04 |
2.661,04 |
| SALDO A PAGAR |
77.338,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
