Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026. |
87.000,00 |
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| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/397 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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3.323,98 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.323,98 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/401 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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12.631,12 |
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| TOTAL |
87.000,00 |
15.955,10 |
3.323,98 |
| SALDO A PAGAR |
83.676,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
