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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6361	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026.	0,00	87.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026.	87.000,00
30/05/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 127,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/397 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025.		3.323,98
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.323,98
TOTAL		87.000,00	3.323,98	3.323,98
SALDO A PAGAR				83.676,02