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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6363	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO Nº 92/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 218/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 92-2025.	3.230,53	3.230,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	MATERIAIS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE EMBUCHAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO Nº 92/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 218/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 92-2025.	3.230,53
TOTAL		3.230,53	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.230,53

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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