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Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6364	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	92 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO Nº 92/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 218/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 92-2025.	1.740,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO Nº 92/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 218/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 92-2025.	1.740,00
22/05/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IQB 4G55 FROTA 133, CFE DFD SO Nº 92/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 218/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 92-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2200 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA.		1.740,00
29/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00