| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 6365 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 44,07 |
| 20.00 | LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 28/05, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 682/2025. | 5,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 28/05, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 682/2025. | 144,07 | ||
| 22/05/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 28/05, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 682/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60733609 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 144,07 | ||
| 29/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 144,07 | ||
| TOTAL | 144,07 | 144,07 | 144,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
