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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	6365	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	LOTE 03 - BOLOS	29,38	44,07
20.00	LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 28/05, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 682/2025.	5,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 28/05, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 682/2025.	144,07
22/05/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 28/05, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 682/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60733609 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		144,07
29/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			144,07
TOTAL		144,07	144,07	144,07
SALDO A PAGAR				0,00