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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6367 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 64 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Prestação de serviços de horas máquinas do tipo escavadeira hidráulica, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 500 HORAS MÁQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CUMPRIMENTO À PORTARIA Nº 002, DE 10 DE MARÇO DE 2025, QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS - FUNDEC/RS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL FUMPDEC EM AÇÕES DE RESPOSTA E DE RESTABELECIMENT 299,00 149.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 Prestação de serviços de horas máquinas do tipo escavadeira hidráulica, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 500 HORAS MÁQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CUMPRIMENTO À PORTARIA Nº 002, DE 10 DE MARÇO DE 2025, QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS - FUNDEC/RS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL FUMPDEC EM AÇÕES DE RESPOSTA E DE RESTABELECIMENTO , PELA PREFEITURAS MUNICIPAIS DEVIDO À ESTIAGEM, CFE DFD DEFESA CIVIL Nº 02/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024. 149.500,00
TOTAL 149.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 149.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.