Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6369 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1307/2025. |
0,00 |
528,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1307/2025. |
528,09 |
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| 15/05/2025 |
LIQUIDADO Conforme NOTAS FISCAIS NºS 14103 (PARCIAL); 26428; 884676; 494 ANEXAS E ATESTADAS PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. |
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528,09 |
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| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2025
ANA DANIELA LAUXEN - 19106 |
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528,09 |
| TOTAL |
528,09 |
528,09 |
528,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
