| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1307/2025. | 0,00 | 528,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1307/2025. | 528,09 | ||
| 15/05/2025 | LIQUIDADO Conforme NOTAS FISCAIS NºS 14103 (PARCIAL); 26428; 884676; 494 ANEXAS E ATESTADAS PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 528,09 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2025 ANA DANIELA LAUXEN - 19106 | 528,09 | ||
| TOTAL | 528,09 | 528,09 | 528,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
