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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6376 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD RANGER, FROTA Nº204, PLACA IZB4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 0,00 1.847,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD RANGER, FROTA Nº204, PLACA IZB4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. 1.847,30
19/05/2025 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD RANGER, FROTA Nº204, PLACA IZB4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº01.31.0148467 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO JOSÉ SCHNEIDER. 1.847,30
26/05/2025 Pagamento de Empenho 6376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.847,30
TOTAL 1.847,30 1.847,30 1.847,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.