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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6376	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD RANGER, FROTA Nº204, PLACA IZB4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	0,00	1.847,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD RANGER, FROTA Nº204, PLACA IZB4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023.	1.847,30
19/05/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD RANGER, FROTA Nº204, PLACA IZB4B12, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº01.31.0148467 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO JOSÉ SCHNEIDER.		1.847,30
26/05/2025	Pagamento de Empenho 6376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.847,30
TOTAL		1.847,30	1.847,30	1.847,30
SALDO A PAGAR				0,00