3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GARRAFA OLSEN
45,00
45,00
1.00
SERINGA TRIPLICE OLSEN
476,00
476,00
1.00
VALVULA REGULADORA DE AR OLSEN
300,00
300,00
1.00
MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN - MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN
180,00
180,00
1.00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V 2000MAH
48,00
48,00
1.00
REPOSIÇÃO MANGUEIRA PNEUMÁTICA E CONEXÕES CADEIRA OLSEN
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DFD SS Nº 240/2025 E ORDEM DE COMPRA 686/2025.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
GARRAFA OLSEN SERINGA TRIPLICE OLSEN VALVULA REGULADORA DE AR OLSEN MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN - MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V 2000MAH REPOSIÇÃO MANGUEIRA PNEUMÁTICA E CONEXÕES CADEIRA OLSEN
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DFD SS Nº 240/2025 E ORDEM DE COMPRA 686/2025.
1.329,00
26/05/2025
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2962 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL E DENTISTA LAURA PAULUS.
1.281,00
04/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.281,00
TOTAL
1.329,00
1.281,00
1.281,00
SALDO A PAGAR
48,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
