| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO, ROCHA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6381 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA OLSEN | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | SERINGA TRIPLICE OLSEN | 476,00 | 476,00 |
| 1.00 | VALVULA REGULADORA DE AR OLSEN | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN - MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V 2000MAH | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | REPOSIÇÃO MANGUEIRA PNEUMÁTICA E CONEXÕES CADEIRA OLSEN EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DFD SS Nº 240/2025 E ORDEM DE COMPRA 686/2025. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | GARRAFA OLSEN SERINGA TRIPLICE OLSEN VALVULA REGULADORA DE AR OLSEN MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN - MANGUEIRA SUGADOR COMPLETA C/FILTRO E PONTEIRA OLSEN FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V 2000MAH REPOSIÇÃO MANGUEIRA PNEUMÁTICA E CONEXÕES CADEIRA OLSEN EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DFD SS Nº 240/2025 E ORDEM DE COMPRA 686/2025. | 1.329,00 | ||
| 26/05/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2962 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL E DENTISTA LAURA PAULUS. | 1.281,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.281,00 | ||
| TOTAL | 1.329,00 | 1.281,00 | 1.281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,00 | |||
