3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MNT CORRETIVA, REAPARO E REVISÃO GERAL
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DFD SS Nº 240/2025 E ORDEM DE COMPRA 686/2025.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
SERVIÇO DE MNT CORRETIVA, REAPARO E REVISÃO GERAL
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DFD SS Nº 240/2025 E ORDEM DE COMPRA 686/2025.
240,00
27/05/2025
SERVIÇO DE MNT CORRETIVA, REAPARO E REVISÃO GERAL
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO FOTOPOLIMERIZADOR DA ESF FLORESTA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DFD SS Nº 240/2025 E ORDEM DE COMPRA 686/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8519 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA PAULUS.
240,00
04/06/2025
Pagamento de Empenho 6382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
