| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
| Número do empenho: | 6388 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 14/05, NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 36/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 693/2025. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 14/05, NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 36/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 693/2025. | 880,00 | ||
| 22/05/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTARTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 14/05, NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 36/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 693/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAH LIA DENISE TIMANN. | 880,00 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
