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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEMONIE CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6392 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 KIT LINHA MOVIMENTO 1 FÍSICO INTEGRAL acompanha 87 peças divididos em 5 obstáculos sendo eles: 4 balizas coloridas, 8 semicírculos graduados coloridos, 4 obstáculos com saltos elevados, 4 arcos coloridos passam por dentro e 1 jogo de argolas com 5 pinos e 10 argolas coloridas, todos acondicionados em caixa de papelão composto por madeira e MDF Certificado INMETRO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS DIVERSAS CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, EM ATEND 916,00 10.992,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 KIT LINHA MOVIMENTO 1 FÍSICO INTEGRAL acompanha 87 peças divididos em 5 obstáculos sendo eles: 4 balizas coloridas, 8 semicírculos graduados coloridos, 4 obstáculos com saltos elevados, 4 arcos coloridos passam por dentro e 1 jogo de argolas com 5 pinos e 10 argolas coloridas, todos acondicionados em caixa de papelão composto por madeira e MDF Certificado INMETRO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS DIVERSAS CAMPANHAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 13/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2025. 10.992,00
TOTAL 10.992,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.992,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.