| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025. | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | MDO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025. | 14.800,00 | ||
| 08/07/2025 | MDO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025532 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 14.800,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 14.089,60 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6393/2025 | 710,40 | ||
| TOTAL | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/07/2025 | 710,40 | 4312/2025 | Lançada |
| TOTAL | 710,40 |
