Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
MDO
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025. |
14.800,00 |
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| 08/07/2025 |
MDO
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025532 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA.
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14.800,00 |
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| 16/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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14.089,60 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6393/2025 |
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710,40 |
| TOTAL |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
