Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
MATERIAIS
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025. |
9.663,60 |
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| 08/07/2025 |
MATERIAIS
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19918 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA.
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9.663,60 |
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| 16/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.547,64 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6394/2025 |
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115,96 |
| TOTAL |
9.663,60 |
9.663,60 |
9.663,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
