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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 09:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6395	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.87	MATERIAIS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025.	72.490,88	62.827,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	MATERIAIS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ROLO COMPACTADOR MODELO XS123PDBR, CHASSIS Nº XUG01231PJAE10064, MARCA XCMG, FROTA Nº 201 DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 32-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56-2025.	62.827,28
TOTAL		62.827,28	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				62.827,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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