| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 84 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.09 | PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52-2025. | 17.221,25 | 1.567,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52-2025. | 1.567,25 | ||
| 30/06/2025 | PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 1.567,25 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.548,45 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6397/2025 | 18,80 | ||
| TOTAL | 1.567,25 | 1.567,25 | 1.567,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2025 | 18,80 | 4234/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,80 |
