| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 60.276.183 PABLO HENRIQUE FREDRICH |
| Número do empenho: | 6407 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3200.00 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA EM VIA PÚBLICA NA RUA ALFREDO JANDREY EM AMBOS OS LADOS DA VIA, CFE DFD SO Nº 097/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 684-2025. | 0,19 | 608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA EM VIA PÚBLICA NA RUA ALFREDO JANDREY EM AMBOS OS LADOS DA VIA, CFE DFD SO Nº 097/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 684-2025. | 608,00 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA EM VIA PÚBLICA NA RUA ALFREDO JANDREY EM AMBOS OS LADOS DA VIA, CFE DFD SO Nº 097/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 684-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 608,00 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 608,00 | ||
| TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
