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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 60.276.183 PABLO HENRIQUE FREDRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6407 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3200.00 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA EM VIA PÚBLICA NA RUA ALFREDO JANDREY EM AMBOS OS LADOS DA VIA, CFE DFD SO Nº 097/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 684-2025. 0,19 608,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA EM VIA PÚBLICA NA RUA ALFREDO JANDREY EM AMBOS OS LADOS DA VIA, CFE DFD SO Nº 097/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 684-2025. 608,00
20/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA EM VIA PÚBLICA NA RUA ALFREDO JANDREY EM AMBOS OS LADOS DA VIA, CFE DFD SO Nº 097/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 684-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 608,00
29/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 608,00
TOTAL 608,00 608,00 608,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.