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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6408 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Materias EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E CONSERTO ÀS SUPOSTAS ANORMALIDADES DE FUNCIONALIDADE DAS LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 31-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2025. 10.786,43 10.786,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Materias EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E CONSERTO ÀS SUPOSTAS ANORMALIDADES DE FUNCIONALIDADE DAS LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 31-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2025. 10.786,43
TOTAL 10.786,43 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.786,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.