| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
| Número do empenho: | 6409 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E CONSERTO ÀS SUPOSTAS ANORMALIDADES DE FUNCIONALIDADE DAS LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 31-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2025. | 4.885,00 | 4.885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | MDO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E CONSERTO ÀS SUPOSTAS ANORMALIDADES DE FUNCIONALIDADE DAS LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 31-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2025. | 4.885,00 | ||
| 17/06/2025 | MDO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E CONSERTO ÀS SUPOSTAS ANORMALIDADES DE FUNCIONALIDADE DAS LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 31-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 154 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ALEXANDR BORHRZ. | 4.885,00 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 6409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.885,00 | ||
| TOTAL | 4.885,00 | 4.885,00 | 4.885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
