Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: Passo fundo, por motivo de: Transferência de pacientes, cfme requisição 079/2025.
Data e Hora Inicial: 10/01/2025 - 11:00
Data e Hora Final : 10/01/2025 - 20:00
336,00
134,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Destino: Passo fundo, por motivo de: Transferência de pacientes, cfme requisição 079/2025.
Data e Hora Inicial: 10/01/2025 - 11:00
Data e Hora Final : 10/01/2025 - 20:00
134,40
21/01/2025
Destino: Passo fundo, por motivo de: Transferência de pacientes até a cidade de Passo Fundo/RS, cfme requisição 079/2025.
Data e Hora Inicial: 10/01/2025 - 11:00
Data e Hora Final : 10/01/2025 - 20:00
134,40
23/01/2025
Pagamento de Empenho 642/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,40
TOTAL
134,40
134,40
134,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
