Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Buscar alta no hospital de caridade.
Conforme requisição n°883/2025
Data e Hora Inicial: 14/05/2025 - 09:00
Data e Hora Final : 14/05/2025 - 17:35
420,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Buscar alta no hospital de caridade.
Conforme requisição n°883/2025
Data e Hora Inicial: 14/05/2025 - 09:00
Data e Hora Final : 14/05/2025 - 17:35
84,00
20/05/2025
Destino: Santa Maria/RS, por motivo de: Buscar alta no hospital de caridade.
Conforme requisição n°883/2025
Data e Hora Inicial: 14/05/2025 - 09:00
Data e Hora Final : 14/05/2025 - 17:35
84,00
21/05/2025
Pagamento de Empenho 6451/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
