| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO HEUERT LTDA |
| Número do empenho: | 6472 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços de segurança desarmada: 5 seguranças por dia, sendo 4 horas no dia 24/05, 3 horas para a data de 31/05 e 3 horas por ocasião dos jogos marcados para 07/06/2025, totalizando 10 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY, EDIÇÃO 2025, SENDO 04 HORAS PARA O JOGO DO DIA 24/05/25, 03 HORAS PARA O JOGO DO DIA 31/05/25 E 03 HORAS PARA O JOGO DO DIA 07/06/25, SENDO NECESSÁRIO 5(CINCO) SEGURANÇAS POR JOGO, CFE DFD SE DESPO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Prestação de serviços de segurança desarmada: 5 seguranças por dia, sendo 4 horas no dia 24/05, 3 horas para a data de 31/05 e 3 horas por ocasião dos jogos marcados para 07/06/2025, totalizando 10 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY, EDIÇÃO 2025, SENDO 04 HORAS PARA O JOGO DO DIA 24/05/25, 03 HORAS PARA O JOGO DO DIA 31/05/25 E 03 HORAS PARA O JOGO DO DIA 07/06/25, SENDO NECESSÁRIO 5(CINCO) SEGURANÇAS POR JOGO, CFE DFD SE DESPORTO Nº 165/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96-2025. | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,00 | |||
