| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6495 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO. Contendo: 01 Escova dental adulto, 01 Creme dental com 1.500ppm de flúor, sabor MENTA, tubo de 50g; 01 Fio dental, cera e poliamida, 01 Sacolinha plástica em PVC maleável de 0,20mm, sendo a frente transparente e o verso branco leitoso, sem personalizar. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD ODONTOLOGIA Nº 232/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP DO COMAJA, A | 5,10 | 3.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO. Contendo: 01 Escova dental adulto, 01 Creme dental com 1.500ppm de flúor, sabor MENTA, tubo de 50g; 01 Fio dental, cera e poliamida, 01 Sacolinha plástica em PVC maleável de 0,20mm, sendo a frente transparente e o verso branco leitoso, sem personalizar. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD ODONTOLOGIA Nº 232/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13-2025. | 3.060,00 | ||
| TOTAL | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.060,00 | |||
