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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TELES SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6496	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	LUVA NITRÍLICA. Luva nitrílica para procedimento. Caixa com 100 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD ODONTOLOGIA Nº 239/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13-2025.	23,19	4.638,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	LUVA NITRÍLICA. Luva nitrílica para procedimento. Caixa com 100 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD ODONTOLOGIA Nº 239/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13-2025.	4.638,00
TOTAL		4.638,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.638,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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