| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELES SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6496 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LUVA NITRÍLICA. Luva nitrílica para procedimento. Caixa com 100 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD ODONTOLOGIA Nº 239/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13-2025. | 23,19 | 4.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | LUVA NITRÍLICA. Luva nitrílica para procedimento. Caixa com 100 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD ODONTOLOGIA Nº 239/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13-2025. | 4.638,00 | ||
| 17/06/2025 | LUVA NITRÍLICA. Luva nitrílica para procedimento. Caixa com 100 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD ODONTOLOGIA Nº 239/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12711 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA PAULUS. | 4.638,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6496/2025 TELES SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - 34384 | 4.638,00 | ||
| TOTAL | 4.638,00 | 4.638,00 | 4.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
