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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003	Exportar os Dados

Número do empenho:	6499	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS, HIGIENIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO NA EMEF HERMANY, E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 722/2025.	150,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS, HIGIENIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO NA EMEF HERMANY, E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 722/2025.	3.600,00
22/05/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS, HIGIENIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO NA EMEF HERMANY, E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 722/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.600,00