| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.50 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 723/2025. | 150,00 | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 723/2025. | 1.875,00 | ||
| 22/05/2025 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 723/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.875,00 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 6500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
