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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003	Exportar os Dados

Número do empenho:	6500	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.50	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 723/2025.	150,00	1.875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 723/2025.	1.875,00
22/05/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 162/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 81-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 723/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. VANESSA C. SCHUSSLER.		1.875,00
TOTAL		1.875,00	1.875,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.875,00