STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (COMPLEMENTAR) A FIM DE REALIZAR VIAGEM COM Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC, Conforme requisição N°794/2025.
0,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
VALOR REFERENTE DIÁRIA (COMPLEMENTAR) A FIM DE REALIZAR VIAGEM COM Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC, Conforme requisição N°794/2025.
84,00
21/05/2025
VALOR REFERENTE DIÁRIA (COMPLEMENTAR) A FIM DE REALIZAR VIAGEM COM Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC, Conforme requisição N°794/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH LIA DENISE TIMANN.
84,00
TOTAL
84,00
84,00
0,00
SALDO A PAGAR
84,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
