| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 6502 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA (COMPLEMENTAR) A FIM DE REALIZAR VIAGEM COM Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC, Conforme requisição N°794/2025. | 0,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | VALOR REFERENTE DIÁRIA (COMPLEMENTAR) A FIM DE REALIZAR VIAGEM COM Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC, Conforme requisição N°794/2025. | 84,00 | ||
| 21/05/2025 | VALOR REFERENTE DIÁRIA (COMPLEMENTAR) A FIM DE REALIZAR VIAGEM COM Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO CIBEC, Conforme requisição N°794/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH LIA DENISE TIMANN. | 84,00 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
