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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA 03353399054

Dados do Empenho
Número do empenho: 6505 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
768.72 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA COM LIMPEZA DE ÁREA NOS ESF JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025, ORDEM DE SERVIÇO 727/2025. 0,19 146,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA COM LIMPEZA DE ÁREA NOS ESF JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025, ORDEM DE SERVIÇO 727/2025. 146,06
27/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA COM LIMPEZA DE ÁREA NOS ESF JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025, ORDEM DE SERVIÇO 727/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 146,06
03/06/2025 Pagamento de Empenho 6505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,06
TOTAL 146,06 146,06 146,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.