| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
| Número do empenho: | 6505 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 768.72 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA COM LIMPEZA DE ÁREA NOS ESF JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025, ORDEM DE SERVIÇO 727/2025. | 0,19 | 146,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA COM LIMPEZA DE ÁREA NOS ESF JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025, ORDEM DE SERVIÇO 727/2025. | 146,06 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA COM LIMPEZA DE ÁREA NOS ESF JARDIM E FLORESTA, CFE DFD SS Nº 251/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2025, ORDEM DE SERVIÇO 727/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 146,06 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 6505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 146,06 | ||
| TOTAL | 146,06 | 146,06 | 146,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
