| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6508 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NAS CESTAS DE BASQUETE NO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA E SOLDAS EM GRADES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 730/2025. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NAS CESTAS DE BASQUETE NO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA E SOLDAS EM GRADES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 730/2025. | 300,00 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NAS CESTAS DE BASQUETE NO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA E SOLDAS EM GRADES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 730/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 300,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 6508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
