| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6509 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, ATÉ A OBTENÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (APPCI), LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 60-2025. | 0,00 | 1.696,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, ATÉ A OBTENÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (APPCI), LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 60-2025. | 1.696,00 | ||
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, ATÉ A OBTENÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (APPCI), LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 60-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 715 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ELIAS PONSONI. | 1.696,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.696,00 | ||
| TOTAL | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
